Γραμμή χωρίς ΦΠΑ δίπλα σε γραμμή με 24% — πού δηλώνεται η αιτία
Η αιτία εξαίρεσης κάθεται στον φόρο, όχι στον πελάτη. Ένας πελάτης, ένα τιμολόγιο, όσες αιτίες χρειάζονται.
Ένα τιμολόγιο μπορεί να έχει γραμμές με ΦΠΑ και γραμμές που απαλλάσσονται. Το myDATA δεν δέχεται γραμμή χωρίς ΦΠΑ αν δεν δηλωθεί ο λόγος: για κάθε τέτοια γραμμή πρέπει να δηλωθεί η αιτία εξαίρεσης, δηλαδή η διάταξη του Κώδικα ΦΠΑ που την απαλλάσσει. Η αιτία περιγράφει τη συναλλαγή και όχι τον πελάτη, γιατί ο ίδιος πελάτης μπορεί να αγοράζει και φορολογητέα και απαλλασσόμενα, ακόμη και στο ίδιο παραστατικό.
Το θέμα αφορά επιχειρήσεις με μικτές δραστηριότητες, όπως εκπαίδευση, υγεία, ασφαλιστικές ή ιατρικές υπηρεσίες δίπλα σε φορολογητέες πωλήσεις, και το λογιστήριο που θέλει να μεταφέρεται σωστά η απαλλασσόμενη αξία στη δήλωση ΦΠΑ.
Με το l10n.gr ένα τιμολόγιο αρκεί για όλες τις γραμμές, χωρίς δεύτερη καρτέλα πελάτη. Κάθε γραμμή χωρίς ΦΠΑ διαβιβάζεται με τη δική της αιτία, η απαλλασσόμενη αξία εμφανίζεται χωριστά στα σύνολα, και αν υπάρχουν δύο διαφορετικές αιτίες στο ίδιο παραστατικό, δηλώνονται και οι δύο.
Το πλήρες άρθρο
Το πλήρες άρθρο, με τα βήματα και τις οθόνες, το βρίσκετε μέσα στο Odoo όταν είναι εγκατεστημένο το l10n.gr.
Θέλετε να το δείτε στην πράξη;
Σας δείχνουμε τη ροή σε μια σύντομη παρουσίαση.